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索  引 号: 1122070001354922XE/2018-11375 分      类: 审计;年度工作目标、工作进展和完成情况 ; 报告
发文机关: 松原市审计局 成文日期: 2018年07月23日
标      题: 松原市审计局2018年上半年工作总结和下半年工作安排
发文字号: 发布日期: 2018年07月23日
   

按照市委要求,市审计局党组认真总结上半年工作,研究下半年重点工作任务,现报告如下: 

  一、上半年工作总结 

  2018年初,我局按照历年惯例,于1月15日至1月26日组织全体审计干部开展了为期10天的集中学习讨论活动。集中学习了十九大相关知识和省、市相关文件精神。各位局领导分别确定主题做核心发言,教育和引领全体党员干部不忘初心,扎实工作,凝神聚力,开拓创新,集中学习讨论取得了圆满的效果,达到了预期目的。 

  在省厅召开全省省级工作会议后,我局立即把审计署和省厅会议精神以及我局2018年审计计划安排大致思路原原本本的向市长做了专题汇报。市长非常重视审计工作,对我局2018年的工作提出了具体任务,要求审计机关重点要关注城市公用资产资源、全市政府性债务规模、全市招商引资情况等10个方面工作。根据省厅和市政府的工作要求,我局制定2018年审计计划项目61项,上半年已经完成审计项目29项,占全年计划的47%,正在开展项目22项,占全年计划的36%。 

  (一)已完成重点工作情况 

  1.完成了市本级2017年城镇保障性安居工程跟踪审计 

  2017年12月至2018年3月,我局对松原市2017年保障性安居工程的计划、投资、建设、分配、运营等情况,及配套基础设施建设情况进行审计延伸调查了14个村的59户农村危房改造家庭,对13个安居工程项目的建设管理情况进行了重点检查。在审计中发现了棚改贷款资金闲置21397.72万元、不符合条件保障人员发放租赁补贴和3户农村危房不符合分配条件等问题。针对上述存在的问题,相关被审计单位已采取重新核实保障待遇条件等措施进行整改,截至2018年3月底,作出了撤销3户危房改造补助的决定,追回已发放危房补助资金1.7万元。 

  2.完成了城市公用资产资源情况审计调查项目 

  2018年2月22日至4月10日,我局组成审计组对市所属的市供热公司、自来水公司、公汽公司、排水公司、市垃圾无害化处理有限公司、松原市龙坑引水工程管理处资产负债和经营情况及城市广告管理现状进行了专项审计调查。延伸审计调查了与其相关的市市容局、松原松发集团、客运管理处、燃气管理处、供热管理处、市政中心、市亮化办等7个单位。并于4月10日形成《松原市审计局关于城市公用资产资源情况审计调查报告》上报市政府。4月25日,王子联市长组织市政府专题会议,听取了《松原市审计局关于城市公用资产资源情况审计调查报告》。副市长、市政府秘书长、市委副秘书长、市政府办主任及市财政局、市市容局、市交通局、市公用事业局、市水利局、松原松发集团的负责人参加了会议。会上市长对审计局的工作提出了很高的评价,完全同意市审计局在报告中提出的建议,并对报告签署了意见,上报市深改组,作为下一步公用事业相关单位改革的重要参考资料。 

  3.完成了全市政府性债务规模审计调查工作 

  按照市政府的安排,今年3—4月,我局开展了全市政府性债务规模审计调查。一是组织指导四县一区5个审计组,对政府性债务规模进行审计调查工作。二是对市本级政府性债务规模进行审计调查。对市财政部门、75个其他市直部门、三大融资平台、五个开发区的政府性债务规模进行了全面审计调查。三是按照是否纳入财政债务系统管理、政府对债务负有偿还责任类别、债务资金来源渠道、债务资金具体用途等方面对政府性债务规模结构进行明确划分,从债务率、偿债率、逾期债务率3个方面对债务风险进行分析。四是对全市政府性债务规模进行汇总报告。向市政府提交了2份汇总审计调查报告,对全市政府性债务规模进行了认真分析,提出了防范和化解债务风险的审计建议,得到了市政府领导的肯定。 

  4.完成了以前年度全市政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改落实情况审计 

  根据审计署的安排,我局以提高审计整改工作取得实效,提高审计整改质量为目标,组织开展了全市以前年度全市政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改落实情况审计。一方面组织各县(市)、区审计机关开展全市跟踪审计工作,逐级上报并汇总,按时完成了任务;另一方面结合市本级的实际情况,对松原市编办、政务大厅等部门政策措施落实情况开展跟踪审计,督促相关部门对以前年度审计发现的问题进行认真整改。形成汇总报告分别上报省厅和市政府。 

  5. 完成了部分政府投资审计任务 

  按照年初审计计划安排投资审计项目29项。我局已开展19个项目审计工作。已完成市民政局老年服务中心工程决算审计等8个项目,审结项目结算总提报值为8723.65万元,审减工程款为1516.74万元,核减率达到17.38%。正在实施的11个审计项目,正在进行收集资料,现场踏查,核对工程量等工作,确保可以计划时间内完成审计任务。 

  (二)正在实施的重点工作开展情况 

  1.正在开展同级预算执行情况审计 

  我局从5月份开始同级预算执行情况审计,精心组织,各科室协同作战,确保预算执行审计有效运行。坚持按照“全面审计,突出重点”的要求,扩大预算执行部门的审计覆盖面,并对专项资金较多的预算单位以及财政资金直达单位和项目进行延伸审计和审计调查。重点关注贯彻执行新《预算法》情况的审计,重点审查是否坚持先有预算、后有支出、无预算不支出的原则,确保预算与计划、政策配套一致。审查举借的债务是否有偿还计划和稳定的偿还资金来源,是否用于公益性资本支出。审查各部门、各单位连续两年未用完的结转资金,是否作为结余资金管理。预计此项工作与6月末结束。 

  2.正在开展全市棚户区改造优惠政策落实情况审计 

  松原市棚户区优惠政策落实情况审计调查项目是今年5月份开始的,项目跨度时间从2006年至今,所涉项目部门多、人员变化大、工作繁杂。目前审计组已初步完成对市棚改办发出的绿色通行证74个地块进行核查,计划对国土部门土地出让金收缴情况进行核实、清算。目前正在审计调查中。主要目的:一是对不享受土地出让金减免的地块,土地出让金实际缴纳情况。二是对已完成清算的地块土地出让金缴纳情况。三是对基本达到清算情况但尚未办理清算手续地块,大体欠缴土地出让金情况。四是对不具备清算条件的地块现有状况、尚未开发的原因进行审计调查。预计该项目在6月末7月初完成。 

  3.正在开展重点招商引资任务审计 

  为了推进“放管服”改革,推动全市2018年重点招商引资工作任务落到实处,我局于5月20日开始,组织开展了对2018年度重点招商引资工作任务落实情况审计调查工作。审计范围是全市2016年以来的,投资额3000万元以上谋划、洽谈、签约、开工、建成重点招商引资项目。重点是对上述项目的基本情况、项目推进情况、问题整改落实情况进行审计。我局采取在各县(市、区)审计局抽调业务骨干,由市局统一组织,先试点以审代训,然后全面铺开的形式开展工作。首先对市经济技术开发区进行了审计调查,在调查的基础上形成了审计实施方案。再对各县()及开发区进行审计。现已基本弄清了我市从2016年以来的招商引资工作中存在的谋划差、签约慢、建设周期长、投资效果不够理想的原因。下一步我们要加大审计调查力度,找出招商引资工作中存在的深层次上的问题,分析问题产生的原因,提出解决问题的建议,为领导宏观决策提供依据。 

  4.正在开展部分经济责任审计工作 

  按照年初计划安排,我局开展了对松原市保密局局长张颖、市地方志编纂委员会办公室主任谷力、市重大项目服务管理中心主任王平、市老干部局局长汪绍宏等16名领导干部任职期间履行经济责任情况审计了审计工作中严格按照经济责任的审计程序和审计内容开展审计,现已有一部分审计项目已完成实施阶段工作,进入后期整理审理报告阶段 

  二、下半年重点工作安排 

  (一)完成好审计计划任务和市委市政府交办工作任务 

  按照全市审计工作计划安排,进一步开展好同级预算执行审计、自然资源资产经济责任审计、政府隐性债务审计、扶贫审计等专项审计工作。完成好2018年度全市重点工作任务,履行审计工作职责,我们要紧跟市委、市政府的决策部署,精准聚焦、靶向发力,在推动全市打好“三大攻坚战”中积极发挥作用。 

  (二)加强整改落实力度,促进审计成果转化 

  主要针对提出整改意见和建议,跟踪监督整改落实情况,充分发挥审计的建设性作用。不断加大审计整改落实力度,坚持把查问题、提建议、抓整改有机结合起来,切实加强审计对查出问题整改和审计建议采纳情况的督促检查。注重推进部门单位对审计发现的问题,从体制、机制和制度上进行系统分析,找出重点环节、关键环节,提出具有制度性、建设性、积极性的建议,切实推进被审计单位规范财政财务收支管理,政策措施落实有力,充分发挥审计“免疫系统”功能。 

  (三)加强审计队伍建设,提升干部综合素质 

  加强审计干部队伍作风建设,提高审计干部的责任心和使命感。加强审计队伍业务能力建设,结合审计工作实际,开展审计理论和业务学习,加强经验总结与交流,提升学习能力、鉴别能力和工作能力,提高审计队伍的专业化水平。强化审计干部业务培训,综合考虑审计人员的业务特长和不足,有计划、有目的、有针对性地安排新进审计人员在审计实践中、关键岗位上、重大项目里经受锻炼,快速提高审计业务能力和水平,不断夯实审计事业发展的根基。结合“纪律作风专项整治”常态化制度化,深入学习领会中央审计委员会第一次会议精神,做到学深、悟透、做实,增强“四个意识”,加强党风廉政建设,坚决贯彻落实中央“八项规定”,严格遵守审计工作“八不准”纪律,依法审计、文明审计,树立审计机关和审计人员的良好形象。 

  (四)扎实推进党建工作,增强党员干部责任意识 

  认真履行党建工作的主体责任和“一岗双责”,不断增强“四个意识”。紧紧围绕“抓队伍、打基础、促发展”的工作思路,坚持用理论武装党员干部,坚持“三会一课”制度,坚持开展批评和自我批评,不断提高民主生活质量;以增强党组织的团结和凝聚力为核心,广泛开展谈心交心活动。进一步健全监督工作机制,认真落实党内监督各项制度,坚持审计进点前谈话、领导干部述职述廉等情况,严守政治纪律和政治规矩,严格执行领导干部重大事项报告和个人有关事项报告等方面的制度。 

 
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